Acesso interno

Contabilidade

“A Seção de Contabilidade é responsável por realizar a execução financeira e orçamentária dos recursos recebidos pela unidade; auxiliar no processo de prestação de contas relativo à captação de recursos através de convênios, termos de cooperação e instrumentos congêneres; atender às obrigações fiscais principais e acessórias; registrar os eventos patrimoniais da unidade de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público; além de prover a administração da Faculdade de Medicina da UFMG de informações contábeis, financeiras e orçamentárias suficientes para a tomada de decisão.”

A Seção está localizada no térreo do edifício Oscar Versiani, sala 77 e o contato conosco poderá ser realizado através do telefone 31 3409-9658 / 9935 ou através do e-mail scontab@medicina.ufmg.br.

Informações Bancárias

A partir de fevereiro de 2019 a arrecadação de recursos próprios da UFMG passou a ser realizada através do Sistema de Apuração de Recursos Próprios – SISARC que foi desenvolvido pela Diretoria de Orçamento da PROPLAN em parceria com a DTI-Diretoria de Tecnologia de Informação. A automatização da arrecadação trará eficiência para apuração da arrecadação dos recursos que até então era realizada manualmente. Logo, solicitamos que as guias para pagamento sejam emitidas através dos link’s abaixo disponibilizados:

1 – Arrecadação CEGRAD – Centro de Graduação:
https://sistemas.ufmg.br:443/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?codigo=FUAlTjjFw

2 – Arrecadação Biblioteca:

2.1 – Multas:
https://sistemas.ufmg.br:443/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?codigo=gRbvOWwTP

2.2 – Serviços Administrativos – COMUT:
https://sistemas.ufmg.br:443/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?codigo=8rlz2tOa7

2.3 – Escaninho (perda de chave):
https://sistemas.ufmg.br:443/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?codigo=7sC24w8tT

3 – Arrecadação Estacionamento Campus Saúde:
https://sistemas.ufmg.br:443/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?codigo=amvlRSeNm

4 – Devolução de Diária no Exercício:
https://sistemas.ufmg.br:443/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?codigo=5lzujiAuJ

5 – Taxa referente à Resolução 10/95 do Conselho Universitário – Unidade Acadêmica (mínimo de 10%):
https://sistemas.ufmg.br:443/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?codigo=teMLBVfbJ

6 – Taxa referente à Resolução 10/95 do Conselho Universitário – Universidade (2%):
https://sistemas.ufmg.br:443/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?codigo=4dhGitBEH

Acima estão relacionados os link’s com maior volume de arrecadação, caso o seu recolhimento não esteja relacionado às situações e setores acima descritos, solicitamos que entre em contato conosco.

Orientações Gerais – Diária e Passagem

TABELA DIÁRIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Consulte a tabela através do site.

DIÁRIAS NACIONAIS

VIAGENS PARA O INTERNATO RURAL

Os pedidos deverão ser solicitados para Internato em Saúde Coletiva, Sala 809, ramal 9801, com antecedência mínima de 10 dias;

VIAGENS RECURSO PROAP

Os pedidos de diárias deverão ser solicitados para a secretaria Centro Pós-Graduação da Faculdade de Medicina com antecedência mínima de 10 dias.

DEMAIS VIAGENS

Os pedidos de diárias deverão ser solicitados para a Gerência Administrativa, através do e-mail gerencia@medicina.ufmg.br, com antecedência mínima de 10 dias, com os seguintes documentos anexos:

Formulário de PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA
Justificativa no caso de deslocamento em finais de semana e feriados

DIÁRIAS INTERNACIONAIS

As propostas de concessão de diárias e passagens em viagens internacionais serão precedidas de autorização para afastamento do país, COM ÔNUS (DIÁRIAS E PASSAGENS), a ser publicada no Diário Oficial da União, devendo ser encaminhadas a Seção de Pessoal da Faculdade de Medicina, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, considerando-se a data do afastamento.

PEDIDO DE PASSAGEM NACIONAL E INTERNACIONAL

Os pedidos deverão ser solicitados para Seção a Compras através do endereço www.medicina.ufmg.br/scompras com antecedência mínima de 15 dias;

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA E PASSAGEM

O servidor, o colaborador eventual ou o convidado que se beneficie de diárias e passagens deverá prestar contas, no prazo máximo de 05 dias úteis após o retorno, encaminhando scaneados os documentos relacionados abaixo, para a Gerência Administrativa, através do e-mail gerencia@medicina.ufmg.br:

  • Relatório de viagem;
  • Formulário preenchido e assinado;
  • Todos os bilhetes das passagens;
  • Comprovante de despesas (alimentação e hospedagem) emitido na cidade do evento em nome do beneficiário;
  • Certificado de participação de evento (em caso de Congresso).

O não atendimento ao prazo de prestação de contas impossibilita a concessão de novas diárias e passagens, até que seja efetuada a devida comprovação e regularizada a pendência.

A apresentação inadequada da prestação de contas obriga o beneficiário de diárias e passagens à devolução dos recursos ao Tesouro da União no prazo de 05 dias.

Deverão ser restituídas em sua totalidade, no prazo de 05 dias, as diárias e passagens recebidas pelo servidor quando, por qualquer circunstância, não ocorrer o afastamento. A emissão da Guia de Recolhimento da União – GRU deverá ser solicitado à Seção de Contabilidade.

Equipe

 

Flávio Martins da Silva
Contador

Márcia Auxiliadora de Lima
Assistente em Administração

Paula de Souza Brandão
Técnico em Contabilidade

Zelaine Castro de Souza Borém
Técnico em Contabilidade

scontab@medicina.ufmg.br

 

Transparência

A Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI, regulamenta o direito, previsto na Constituição, de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e entidades públicos, de todos os entes e Poderes, informações públicas por eles produzidas ou custodiadas.

No intuito de proporcionar acesso à informação referente à execução financeira e orçamentária da Faculdade de Medicina da UFMG disponibilizamos abaixo hiperlink para o Portal da Transparência do Governo Federal. Para acesso aos dados da Unidade Gestora, basta acessar o menu “Consultas Detalhadas”, clicar em “Despesas públicas”, depois clicar em “Por órgão/entidade executora” e informar no filtro “Órgão” o código 153289.

Portal da Transparência do Governo Federal

De forma complementar à informação acima, bem como objetivando atender à Instrução Normativa nº 2, de 06 de dezembro de 2016, divulgamos na sequência relação mensal de pagamentos da unidade:

Maio de 2018

Junho de 2018

Julho de 2018

Agosto de 2018

Setembro de 2018

Outubro de 2018

Novembro de 2018

Dezembro de 2018 

Janeiro de 2019

Fevereiro de 2019

Março de 2019

Abril de 2019

Maio de 2019

Junho de 2019

Julho de 2019

Agosto de 2019

Setembro de 2019