Faculdade de Medicina da UFMG

A Seção de Contabilidade da Faculdade de Medicina atua na execução e no controle de recursos financeiros arrecadados através da Conta Única do Tesouro Nacional e no acompanhamento dos recursos transferidos para as Fundações de Apoio.

As planilhas de Gastos x Arrecadações dos Departamentos e Seções poderão ser solicitadas via e-mail em qualquer período do mês

Sala 77 – térreo
Tel: 3409-9658/9935
scontab@medicina.ufmg.br

Formulários

Informações Bancárias

Atendendo ao disposto no Art. 98, da Lei nº 10.707 de 30/07/03 – LDO e Art. 1º do Decreto nº 4.950 de 09/01/04, informamos que qualquer receita arrecadada pela Faculdade de Medicina, deverá ser recolhida através de GRU (Guia de Recolhimento da União) ou transferência bancária identificada, a fim de padronizar o registro do ingresso de valores na Conta Única do Tesouro Nacional.

 

INFORMAÇÕES PARA DEPÓSITO ATRAVÉS DE GRU

Portal SIAFI – Guia de Recolhimento da União

  • UG: 153289 – Faculdade de Medicina – UFMG
  • Gestão: 15229
  • Código de Recolhimento: (CONSULTAR CÓDIGO NA SEÇÃO CONTABILIDADE )
  • CPF ou CNPJ do depositante

 

INFORMAÇÕES PARA DEPÓSITO DIRETO NO CAIXA

Para o depósito direto no caixa devem ser informados os dados abaixo:

  • Conta:170500-8
  • Agência: 4201-3 Governo
  • Código identificador: 15328915229xxxxx-x (CONSULTAR CÓDIGO NA SEÇÃO CONTABILIDADE)
  • CPF ou CNPJ do depositante

 

INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

Para depositantes com conta no Banco do Brasil, os depósitos podem ser efetuados nos terminais de autoatendimento.

  • conta corrente para conta única do tesouro.

 

Para DOC OU TED:

Informar o CNPJ do Banco Emitente
Informações obrigatórias para as transferências via GRU DOC/TED:

  • BANCO (001 – BB)
  • AGÊNCIA (1607/GOVERNO BRASILIA-DF)
  • CONTA CORRENTE (170500-8)
  • CNPJ DA FACULDADE DE MEDICINA (DA UNIDADE GESTORA FAVORECIDA: (17217985/0028-24)
  • VALOR
  • IDENTIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: 15328915229xxxxx (código GRU sem o dígito)

O preenchimento da identificação do recolhimento, letra “F”, deverá ser diferenciado para o DOC e para a TED:

– Para o Doc: o código de identificação do recolhimento devera ser preenchido obrigatoriamente nas primeiras 16 posições do Campo com “nome do favorecido”.

– Para a Ted: o código de identificação do recolhimento devera ser preenchido no campo com o “código identificador de transferência”.

Orientações Gerais – Diária e Passagem

TABELA DIÁRIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Consulte a tabela através do site.

DIÁRIAS NACIONAIS

VIAGENS PARA O INTERNATO RURAL

Os pedidos deverão ser solicitados para Internato em Saúde Coletiva, Sala 809, ramal 9801, com antecedência mínima de 10 dias;

VIAGENS RECURSO PROAP

Os pedidos de diárias deverão ser solicitados para a secretaria Centro Pós-Graduação da Faculdade de Medicina com antecedência mínima de 10 dias.

DEMAIS VIAGENS

Os pedidos de diárias deverão ser solicitados para a Gerência Administrativa, através do e-mail gerencia@medicina.ufmg.br, com antecedência mínima de 10 dias, com os seguintes documentos anexos:

Formulário de PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA
Justificativa no caso de deslocamento em finais de semana e feriados

DIÁRIAS INTERNACIONAIS

As propostas de concessão de diárias e passagens em viagens internacionais serão precedidas de autorização para afastamento do país, COM ÔNUS (DIÁRIAS E PASSAGENS), a ser publicada no Diário Oficial da União, devendo ser encaminhadas a Seção de Pessoal da Faculdade de Medicina, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, considerando-se a data do afastamento.

PEDIDO DE PASSAGEM NACIONAL E INTERNACIONAL

Os pedidos deverão ser solicitados para Seção a Compras através do endereço www.medicina.ufmg.br/scompras com antecedência mínima de 15 dias;

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIÁRIA E PASSAGEM

O servidor, o colaborador eventual ou o convidado que se beneficie de diárias e passagens deverá prestar contas, no prazo máximo de 05 dias úteis após o retorno, encaminhando scaneados os documentos relacionados abaixo, para a Gerência Administrativa, através do e-mail gerencia@medicina.ufmg.br:

  • Relatório de viagem;
  • Formulário preenchido e assinado;
  • Todos os bilhetes das passagens;
  • Comprovante de despesas (alimentação e hospedagem) emitido na cidade do evento em nome do beneficiário;
  • Certificado de participação de evento (em caso de Congresso).

O não atendimento ao prazo de prestação de contas impossibilita a concessão de novas diárias e passagens, até que seja efetuada a devida comprovação e regularizada a pendência.

A apresentação inadequada da prestação de contas obriga o beneficiário de diárias e passagens à devolução dos recursos ao Tesouro da União no prazo de 05 dias.

Deverão ser restituídas em sua totalidade, no prazo de 05 dias, as diárias e passagens recebidas pelo servidor quando, por qualquer circunstância, não ocorrer o afastamento. A emissão da Guia de Recolhimento da União – GRU deverá ser solicitado à Seção de Contabilidade.

Equipe

 

Caio Moreira Santos
Auxiliar em Administração

Flavio Martins da Silva
Contador

Márcia Auxiliadora de Lima
Assistente em Administração

Paula de Souza Brandão
Técnico em Contabilidade

Zelaine Castro de Souza Borém
Técnico em Contabilidade

scontab@medicina.ufmg.br

 

Transparência

A Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI, regulamenta o direito, previsto na Constituição, de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e entidades públicos, de todos os entes e Poderes, informações públicas por eles produzidas ou custodiadas.

No intuito de proporcionar acesso à informação referente à execução financeira e orçamentária da Faculdade de Medicina da UFMG disponibilizamos abaixo hiperlink para o Portal da Transparência do Governo Federal. Para acesso aos dados da Unidade Gestora, basta acessar o menu “Consultas Detalhadas”, depois “Execução de despesas públicas” e informar no filtro “Órgão / Entidade / UG / UO” o código 153289.

Portal da Transparência do Governo Federal

De forma complementar à informação acima, bem como objetivando atender à Instrução Normativa nº 2, de 06 de dezembro de 2016, divulgamos na sequência relação mensal de pagamentos da unidade:

Maio de 2018

Junho de 2018

Julho de 2018

Agosto de 2018

Setembro de 2018